Interne Revision


Die Interne Revision, als interne Unternehmenspolizei ein unverzichtbarer Teil des Internen Kontrollsystems, identifiziert die Top-Risiken eines Unternehmens. Sie wird heute im Zuge eines immer sensibleren Risikomanagements und auch des fortschreitenden Drucks zur Verbesserung der Effizienz und der Effektivität der betrieblichen Prozesse immer wichtiger.
Das Interne Kontrollsystem steht für Compliance, Effektivität, Effizienz, Sicherheit, Risikoorientierung und Zukunftssicherung. Es bietet Vorteile und Sicherheit im Sinne von Risikominimierung.

Wir haben auf diesem Gebiet umfangreiches Know How und bieten folgende Leistungen an:

Einrichtung und Gestaltung eines internen Kontrollsystems

  • Einrichtung eines betriebsinternen Berichtswesens einschl. Dokumentationserfordernisse
  • Erstellung von Maßnahmenplänen
  • Standardisierung von Kontrollprozessen

Prüfung (von Teilen) des internen Kontrollsystems

  • Prüfung (auch abgegrenzter) Teile des Internen Kontrollsystem
  • Überwachung und Identifizierung kritischer Kontrollaktivitäten und Effektivitätsbeurteilung
  • Prüfung der Einhaltung von Dokumentationserfordernissen
  • Compliance-Tests

Übernahme von Aufgaben der internen Revision

  • Prüfung von Betriebsabläufen aller rechnungswesennahen Bereiche auf Unregelmäßigkeiten und Ineffizienzen mit Abweichungsanalysen
  • Überwachung des Internen Kontrollsystems
  • Service zur Einrichtung einer unternehmenseigenen Internen Revision
  • Reviews zu bestimmten Geschäftsprozessen und zu Verbesserungen der internen Kontrollen
  • Betrugs- und Unterschlagungsprüfungen
  • Compliance-Reviews
  • Outsourcen oder co-sourcing von Revisionsaufgaben

SOX-spezifischer Service und SOX-Prüfungen

  • Einrichtung spezieller SOX-/IKS-Erfordernisse
  • SOX-Prüfungen / -Dokumentation und -Testings

Beratung im Rahmen des Risikomanagementsystems

  • Risk-Assessment (Identifizierung, Analyse und Beurteilung von Risiken)
  • Prüfung des Risikomanagementsystems hinsichtlich seiner Wirksamkeit
  • (Mit-) Gestaltung der unternehmensinternen Risikopolitik
  • Risikoinventuren

Ihr Ansprechpartner
Thilo Rath
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater 
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